Reformas Tributarias José Luis Ceteri

REFORMAS TRIBUTARIAS.
Reformas post-blanqueo, Beneficios para las Pymes y los Emprendedores, Cambios en Ganancias y en Monotributo, Última reforma integral, el regreso de la Factura de Crédito.

Fecha de Edición: Junio 2018

Contenido de la obra:

Introducción
Algunos datos previos:
Antecedentes de las reformas:
Reformas Tributarias recientes:
Reformas que vendrán:

Capítulo I. Quiénes son los actores del sistema tributario
Año 2017.
Cada uno de los actores:
Tipos de impuestos:
Evolución del empleo no registrado:
Asimetría tributaria: ingresos similares, pero con impuestos diferentes
Los principios tributarios:

Capítulo II. Reformas Post Blanqueo
La falta de reconocimiento de la inflación termina en blanqueo, moratoria o pagar Régimen General.
Reformas año 2016
Los cambios del año 2016, para las retenciones de Ganancias en los sueldos
Cierre 2016:
Aguinaldos:
Cambios en las deducciones personales:
En medio de la discusión por Ganancias, quedó pendiente la norma para eximir el aguinaldo.
El aguinaldo ahora quedó en el medio de la discusión de la reforma
Más allá del mínimo no imponible, las razones que no justifican el Impuesto a las Ganancias en los sueldos
Reforma de Ganancias: las indemnizaciones no deberían tributar
Qué dice la ley:
Qué dice la jurisprudencia:
Opinión de la AFIP:
Llega fin de año: cómo armar la carpeta impositiva de los incobrables
Previsiones:
En qué se diferenció el proyecto de ganancias actual de los anteriores
El 31 de diciembre se anclan los datos para Bienes Personales
A una semana de que cierre el blanqueo, todo lo que hay que saber
En enero de 2017, arranca el nuevo Impuesto a las Ganancias: 8 puntos que hay que conocer
AFIP publicó las nuevas tablas del Impuesto a las Ganancias
AFIP deberá reglamentar este mes los cambios en el Monotributo
Reformas año 2017
Ley Antievasión ayuda en la recaudación pero va a contramano del Blanqueo
Enroque en subsidios al consumo y la vuelta de planes de competitividad
Monotributo: cuáles son las nuevas obligaciones de las que no escapa nadie
Cuáles son las novedades en el régimen de monotributo.
¿Estamos preparados para olvidarnos del dinero en efectivo?
Ya es obligatorio emitir factura electrónica para alquileres de vivienda
Las obligaciones de los empleados y de las empresas frente al Impuesto a las Ganancias por el período 2016
Aguinaldos de 2016:
Cambios en las deducciones personales 2016:
Vence el plazo para hacer la declaración informativa de Ganancias
Conceptos que se pueden deducir:
Otras deducciones:
Finalizado el blanqueo, cómo quedaron los impuestos
La mirada parcial en el reconocimiento de la inflación
Quién declara y qué bienes van en el vencimiento de Bienes Personales 2017
Quiénes presentan:
Detalles a tener en cuenta:
Ganancias: cómo impacta distinto según la zona, el rubro y otros factores
Comercio exterior según pasan los años: por qué es necesario modificar la carga tributaria
Cómo fueron las presentaciones de Bienes Personales y Ganancias 2017
Ingresos Brutos, el impuesto que se paga muchas veces
Ganancias y Bienes Personales: qué hay que saber antes de los vencimientos
Deducciones 2016:
Declaraciones de los empleados:
Los impuestos que pagamos en cada compra casi sin darnos cuenta
En julio 2017 vencen Ganancias y Bienes Personales
El posible regreso de la factura de crédito
Ganancias: la AFIP publicó nuevos aplicativos para empleados y para liquidar dólar futuro
Cuáles son los nuevos controles fiscales para el transporte interno de bienes
Prorrogaron las presentaciones de Ganancias y Bienes Personales
Qué les pidió la AFIP a sus agentes sobre fiscalización después del blanqueo
Doce distorsiones tributarias que siguen sin solucionarse
Para combatir la informalidad, la AFIP quiere hacer desaparecer los pagos en efectivo
La AFIP podrá inhabilitar a las empresas que registren incumplimientos laborales
Monotributo: cómo es el control que hace la AFIP sobre cada contribuyente
No se actualiza una ley que reduce las cargas patronales de las empresas
Renta Financiera de los inversores del exterior
AFIP: detalles del nuevo “Miniplan” de facilidades de pago
Impuestos que distorsionan lo que cobran empleados con iguales tareas
Desde agosto, todos los bienes que circulen por Capital deberán hacer un nuevo trámite de transporte
Qué controles deben hacer las empresas sobre las facturas que reciben
Qué tareas hay que cumplir con la AFIP antes de facturar
Monotributo 2017: cuáles son las próximas fechas a tener en cuenta
En septiembre deberían actualizarse las categorías del Monotributo
Qué tareas deberán cumplir monotributistas a partir de septiembre
Tarjetas de débito y pagos electrónicos:
Cancelación de inscripción e inhabilitación:
Algunos beneficios:
Actualización de escalas y de cuotas:
Cómo hace la AFIP el recálculo automático de anticipos de Ganancias
Excepciones:
Opción de reducción de anticipos:
El castigo de la AFIP a incumplidores: qué es la Factura “M”
Eximidos:
Los bancos verificarán incumplimientos laborales de las empresas
Registro de incumplimientos laborales:
Las consecuencias:
Cómo reducir la carga patronal sin afectar la recaudación previsional
Cómo se descuenta la contribución patronal del IVA:
En enero 2018 se deberían modificar las deducciones y tablas de Ganancias
Deducciones personales:
Deducciones generales:
Los cambios que llegan en Ganancias y en el Monotributo
Blanqueo de la inflación: gradualismo con distintas fórmulas de indexación
Los vaivenes tributarios de los últimos dos años
A fin de año, se dejan las “huellas” para presentar Bienes Personales
Monotributo 2018: cómo serán las nuevas categorías
Los cambios que vienen en enero para Ganancias y Monotributo
Ganancias: el cierre 2017 y lo que viene el año próximo
Para agendar: la AFIP publicó todos los vencimientos del 2018
Adelantos impositivos: por qué son negativos y asfixian a los contribuyentes
Cómo explicar a Smith, a Marx y a trabajadores el Impuesto a las Ganancias
Reformas año 2018
Dólar, devaluación e inflación: un laberinto impositivo para las empresas
A qué distancia están los impuestos actuales de los principios tributarios
Impuesto a las Ganancias en los sueldos: lo que tienen que saber los trabajadores
Impuesto al cheque: a pesar de que tiende a desaparecer, la Justicia lo revive
Cómo destrabar los reembolsos de exportación pendientes de cobro
El Impuesto a las Ganancias en los Sueldos. Cierre 2017 y apertura 2018
Ingresos Brutos: menos impuesto, pero más retenciones
Cómo destrabar los reembolsos de exportación pendientes de cobro

Capítulo III. Reformas Beneficios Pymes
Inversión y empleo afectados por dos normas con demoras
Reformas año 2017
Cuáles son y cómo se tramitan los beneficios fiscales para inversiones de Pymes
Costos laborales: estos beneficios están vigentes para las Pymes
Beneficios para emprendedores: cuáles son y cómo acceder
Las dos opciones que les permiten a las Pymes reducir impuestos
Cuáles son las normas vigentes con beneficios fiscales para las inversiones
Qué herramienta tienen las pymes para reducir los impuestos
Pymes: cómo afectan las retenciones impositivas que ordena la AFIP
Qué protocolo tienen que seguir las empresas para reducir sus costos fiscales
Reformas año 2018
Nueva categorización Pymes

Capítulo IV. Reforma Integral
Reforma Tributaria: qué impuestos pagan las personas y las pymes
Reformas año 2017
Proyecto de Revalúo Contable e Impositivo como nueva versión del ajuste por inflación o nuevo parche fiscal
Reforma tributaria: que paguen más las personas en lugar de las empresas
Qué dicen los borradores de las reformas propuestas para este ciclo económico
Perlitas en las reformas que propone el Gobierno: consecuencias de los cambios
Impuesto por impuesto: guía para entender los cambios de la reforma tributaria
Qué hará el Congreso con el acuerdo fiscal del Gobierno y Gobernadores
Ejemplos de cómo influirán las reformas para las personas y las pymes
Ya rige la Reforma Tributaria pero falta una batería de normas reglamentarias
Reformas año 2018
El nuevo escenario impositivo y contable: la inflación y el revalúo en 2018
Del monotributo a la venta de viviendas, 10 dudas que deja la reforma tributaria
Qué dijo la AFIP con las retenciones por intereses de plazo fijo y por venta de inmuebles.
Comunicados de la AFIP
1. Sociedades por Acciones Simplificadas
¿Rige el Régimen Penal Tributario?
Reforma Tributaria: casos concretos antes de reglamentarse la ley
Cuáles son los controles y las sanciones después de la Reforma Tributaria
La vuelta de la Factura de Crédito

Capítulo V. Anexos con los valores vigentes
1. Impuesto a las Ganancias
Tablas de Deducciones para el Impuesto a las Ganancias:
Escalas anuales de cálculo para el Impuesto a las Ganancias (personas humanas):
2. REQUISITOS PYMES. RESOLUCIÓN 154/18 (SEyPyme):
3. Categorías Monotributo vigentes: (agregar cuadro anexo I)

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